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2015年决算有关情况说明
时间:2016/10/14 11:36:33

洛阳市人民政府会展办公室

2015年部门决算基本情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳市人民政府会展办公室内设6个职能科室。主要职责是:负责大型节会的策划、组织协调及具体承办等工作;督促节会期间的经贸、科技、文化、旅游等工作的落实;负责会展工作的管理指导、统筹协调及配套服务建设,促进会展经济发展。

(二)人员构成情况

洛阳市人民政府会展办公室共编制17人,其中:事业编制17人;在职职工19人,离退人员5人。

二、预算执行情况分析

2015年,我办年初预算数821.99万元,主要包括财政一般拨款553.99万元、缴入国库的行政事业性收费268万元;2015年财政拨款支出2399.02万元,超预算部分主要包括追加2014至2015上半年会展补贴及展馆奖励资金538万元、2015年中国国际芳香展补助资金300万元、归还财政借款700万元、会展业工作经费30万元。

三、“三公”经费支出说明

2015年我办“三公”经费支出55.90万元,其中公务用车运行维护费8.70万元、公务接待费47.20万元。公务接待主要用于第33届中国洛阳牡丹文化节接待和2015洛阳河洛文化旅游节接待,共接待国内人员260批次、2580人次。2015年“三公”经费和上年度相比减少15.61万元,其中公务用车运行维护费减少1.17万元、公务接待费减少14.50万元。

四、机关运行经费支出说明

2015年,我办运行经费支出129.39万元,公用经费和去年保持一致。机关运行经费主要指人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、工会经费、福利费、生育保险等。

五、政府采购支出说明

2015年我办政府采购支出总额828万元,全部为政府采购服务支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31,我办共有车辆4辆,全部为公务用车。根据《河南省行政事业单位国有资产管理办法》(省政府108号)及《洛阳市人民政府关于认真贯彻落实河南省行政事业单位国有资产管理办法的通知》(洛政【2008】48号)的有关规定,经市财政审核,同意核准总价值为1969934.90元的国有资产进行报废处置。经评估公司评估,评估金额为10340元,已全部上缴国库,批复号洛财资处【2015】118号。

 

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,我办按照市委、市政府工作要求,圆满完成了第33届中国洛阳牡丹文化节和2015洛阳河洛文化旅游节两项重点工作,赢得了社会各界的一致好评。在编报第33届中国洛阳牡丹文化节和2015洛阳河洛文化旅游节预算项目时严格按照预算编制要求认真填报绩效目标申报审核表,并于2016年8月对第33届中国洛阳牡丹文化节和2015洛阳河洛文化旅游节两个项目开展了重点评价,评价结果已报市财政。

 

 

 

2016年10月11日